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索 引 号: 000014349/2020-3051801 是否有效:
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名  称: 河北快三县畜牧发展中心河北快三度部门决算编报说明
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河北快三县畜牧发展中心河北快三度部门决算编报说明


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河北快三县畜牧发展中心2019年度部门决算编报说明

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一、贵州省铜仁市河北快三县畜牧发展中心概况?

(一)、主要职能?

(二)、单位构成机构设置

2019年度部门决算情况说明

??一)、收入支出决算总体情况说明

??(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、河北快三性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

名词解释

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第一部分 ?部门概况

(一)主要职能

1. 河北快三县畜牧发展中心是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策;研究拟定全县畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭。负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作。负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广,开展科研、培训、学术交流工作。承办县委、县河北快三交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

?????从预算单位构成看,贵州省铜仁市河北快三县畜牧发展中心部门决算包括:内设9个部门,包括畜牧发展中心、动物疫病预防疫控中心、动物卫生监督所、渔政管理站、畜牧技术推广站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、水产站、河北快三县种草养畜工作站。

第二部分 ?2019年度部门决算情况说明

(一)河北快三县畜牧发展中心2019年度收入支出决算总体情况说明

河北快三县畜牧发展中心2019年度收支决算总计3601.97万元,同比增加2020.53万元,增加127.77%。增加变化的主要原因是:保护区水生生物禁捕经费下达,导致项目经费增加???

(二)河北快三县畜牧发展中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3601.97万元,增加127.77%,同比增加2020.53万元。其中:财政拨款收入3601.97?万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位缴款 0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)河北快三县畜牧发展中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3274.06万元,同比增加121.6%增加1781.73万元。其中:基本支出931.52万元,占28.45?%;项目支出2342.54万元,占71.55?%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。

(四)河北快三县畜牧发展中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

河北快三县畜牧发展中心2019年度财政拨款收支决算合计3601.97万元。增加127.77%,同比增加2020.53万元。增加变化的主要原因是:保护区水生生物禁捕经费下达,导致项目经费增加???

(五)河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3274.06万元,占本年支出合计的100 %。比上年一般公共预算财政拨款支出同比增加121.6%增加1781.73万元增加变化的主要原因是保护区水生生物禁捕经费下达,导致项目经费增加???

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3274.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.03万元,占2.7%;企业改革补助141.75万元,占4.33 %;就业补贴支出115.93万元,占3.54%;抚恤支出4.97万元,占0.15%;医疗卫生与计划生育支出30.93万元,占0.94%;农林水支出2826.19万元,占86.32%;住房保障支出67.25万元,占2.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款上年度收入为1581.万元,本年收入3601.97万元,比上年增加127.77%,同比增加2020.53万元上年支出决算为1492.33万元,本年支出决算为3274.06万元,同比增加121.6%增加1781.73万元。增加变化的主要原因是:保护区水生生物禁捕经费下达,导致项目经费增加??

(六)河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出931.52万元,其中:人员经费790.32万元,主要包括:基本工资253.89万元、津贴补贴322.4?万元,事业单位养老保险80.88万元,职工医疗保险30.93万元,住房公积金 67.25万元;对个人和家庭的补助81.01万元,其中:退休费71.32万元、抚恤金4.97万元,生活补助4.72万元、医疗费0万元;商品和服务支出60.19万元主要包括:办公费2.4万元、手续费1.94万元、印刷费0万元,咨询费0万元,水费0.15万元,电费2.5万元,邮电费2.05万元,差旅费12.00万元,维修费14.9万元,会议费1.60万元,培训费1.4万元,公务接待费3.1万元,专用材料费0万元、劳务费5.5万元,工会经费10.46万元、公务车运行费:2.20万元;其他商品和服务支出0万元。一般公共预算财政拨款项目支出2342.54万元:其中商品服务支出348.51万元;对个人和家庭的补助1994.03万元。

(七)河北快三县畜牧发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

河北快三县畜牧发展中心2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为 22.5万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 7.2万元;公务接待费支出15.3万元。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出 0 万元,同比下降0%,增支(减支) 0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0 人次。

2)公务用车购置及运行维护费 7.2万元, 同比下降0.46%,减支0.19万元。其中,公务用车购置 0 万元,同比增长(下降)0%,增支(减支)0 万元;公务用车运行维护费 7.2?万元,下降0.46%,减支0.19?万元。主要用于 公务用车小车维修及油料费,?增减变化的主要原因是:强化了公务用车管理,制定了公务用车制度,实行部门申请,领导审批,对不符合公务用车条件的一律不予安排公务用车。

3)公务接待费 ?15.3万元。同比下降2.86%,减支0.45万元,具体是:

国内公务接待支出15.3万元,同比下降2.86%,减支0.45万元。2019年国内公务接待310批次,2410人次。增减变化的主要原因是严格执行中央、省、市出台的“八项规定”,规范公务接待,严格控制接待标准

外事接待支出 0 万元,同比增长(下降)0%,增支(减支) 0万元。2019年年外事接待0 批次,0 人次。

(八)河北快三性基金预算收入支出决算情况说明

河北快三县畜牧发展中心2019年河北快三性基金预算财政拨款本年收入0 万元,本年支出 0万元。

(九)2019年部门决算及预算绩效执行情况

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年河北快三县畜牧发展中心机关运行经费支出916.3万元,2018年减少235.88万元,减少20.47%,减少变化的主要原因是机关运行经费项目减少。

2、河北快三采购支出情况。

2019年河北快三县畜牧发展中心河北快三采购支出总额 0 万元,其中:河北快三采购货物支出 0 万元、河北快三采购工程支出 ?0万元、河北快三采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 ?0万元,占河北快三采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占河北快三采购支出总额的0 %。

其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,主要用于:单位人员下乡调查、防疫、督促工作。

3、国有资产占用情况。

截至201912月31日,河北快三县畜牧发展中心单位价值200万元以上大型设备0台(套),

第三部分 ?名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

畜牧发展河北快三度中央部门决算公开表样(2).xls

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